四川省交通運輸廳道路運輸管理局2021年單位預算編制說明

           一、基本職能及主要工作

         （一）廳運管局職能簡介

          廳運管局負責制定全省道路運輸行業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施；指導全省道路運輸行業(yè)優(yōu)化結構、協(xié)調發(fā)展，維護道路運輸行業(yè)秩序；負責全省道路旅客運輸、貨物運輸、機動車維修、道路運輸站（場）、機動車駕駛培訓、城市公交、出租汽車、城市地鐵及軌道交通運營的行業(yè)管理及監(jiān)督；負責全省道路運輸安全的源頭管理工作；負責道路運輸行業(yè)統(tǒng)計，組織實施交通戰(zhàn)備、搶險救災等重點物資的緊急運輸；負責道路運輸管理隊伍建設，并對下級道路運輸管理機構的執(zhí)法活動進行監(jiān)督。

          （二）廳運管局2021年重點工作

          1.著力完成投資建設任務。2021年運輸場站建設力爭完成投資30億元。加快樞紐站場建設。新開工成渝高鐵資陽北綜合交通樞紐，建成天府國際機場客運站等4個客運站，實現(xiàn)所有通高鐵的市州均建有樞紐站。加快成都國際鐵路港多式聯(lián)運項目等3個貨運樞紐建設，建成達州復興物流配送中心、毅恒物流集散中心2個項目，開工建設川陜甘高鐵快運物流基地、雅安市無水港多式聯(lián)運樞紐。完善客運站點網(wǎng)絡。選取30個汽車客運站，試點拓展城市倉儲配送、旅游服務等業(yè)務，探索開發(fā)汽車客運站立體發(fā)展功能。選取500個鄉(xiāng)村綜合運輸服務站，拓展商貿、物流、郵政快遞等業(yè)務。新建18157個、改建22969個鄉(xiāng)村客運招呼站（牌）。推進農村物流節(jié)點體系建設。新增30個農村“交郵、交快”資源共配項目試點建設，打造1000個“金通驛站”。

          2.服務支撐鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。堅決避免“通返不通”。鞏固拓展具備條件的鄉(xiāng)鎮(zhèn)和建制村通客車成果，穩(wěn)住基本客運服務供給，不斷提升服務質量水平。打造“金通工程”品牌。2021年6月底前全面實現(xiàn)鄉(xiāng)村客運車身外觀、招呼站牌、鄉(xiāng)村客運標識、駕駛人員管理“四統(tǒng)一”。推廣適合農村地區(qū)客貨運輸兼顧的車型和農村物流服務品牌，因地制宜做實客運網(wǎng)、郵快網(wǎng)、物流網(wǎng)、旅游網(wǎng)、商業(yè)網(wǎng)。開展樣板縣創(chuàng)建。建成10個“金通工程”樣板縣，在鄉(xiāng)村運輸發(fā)展“輸血、造血、降本、挖潛”等方面，形成可復制、可推廣的綜合經驗模式。

          3.推動道路客運提質升級。優(yōu)化服務供給。積極發(fā)展公鐵、公空聯(lián)程運輸服務，提升旅客出行服務品質。全面發(fā)展定制客運，力爭三類以上班線定制客運服務全覆蓋。統(tǒng)籌推進城鄉(xiāng)運輸一體化、跨區(qū)域公交一體化發(fā)展。規(guī)范包車客運發(fā)展管理。提升服務水平。實現(xiàn)符合條件的二級以上客運站應用電子客票，有條件的“刷臉”進站乘車。切實解決老年人運用智能技術困難，便利日常道路運輸出行。推廣普及道路運輸醫(yī)療急救箱伴行計劃。全力做好第21屆世界大學生運動會服務保障工作。激發(fā)新動能。充分利用交通樞紐帶來客流、商務流、資金流、信息流，促進綜合客運樞紐、城市公共交通場站等綜合開發(fā)，大力發(fā)展樞紐經濟。

          4.促進道路貨運降本增效。推動組織增效。大力發(fā)展多式聯(lián)運等先進運輸組織模式，加快推進西部汽車城國家多式聯(lián)運示范工程建設，推動開展省級多式聯(lián)運示范工程建設。推動技術降本。新增網(wǎng)絡貨運企業(yè)10家，培育網(wǎng)絡貨運骨干企業(yè)，促進市場主體集約化發(fā)展，減少空駛率。完善省交通運輸物流公共信息平臺功能，實現(xiàn)與鐵路、航空運輸信息對接。推動政策減負。嚴格落實道路普通貨運車輛“三檢合一”、道路普通貨運車輛異地年審、二級強制維護取消、4.5噸以下貨運車輛、貨運場站許可制度改革和普通貨運駕駛員網(wǎng)絡遠程繼續(xù)教育等政策性減負措施。發(fā)展跨境運輸。加強與國際道路運輸聯(lián)盟（IRU）合作，推動開通四川經新疆、中亞至歐洲等國際道路跨境貨運線路。

          5.構建完善多元化服務的城市出行系統(tǒng)。提升公交服務能力。著力擴大城市公交線網(wǎng)和站點覆蓋面，完善城市快速通勤系統(tǒng)建設，提升高鐵站、機場、汽車客運站等重點交通節(jié)點的公交集疏運效能和換乘便利性。鼓勵發(fā)展定制公交。推廣應用公交電子站牌、手機APP等。完成成都、自貢、瀘州、眉山等4市“公交都市”創(chuàng)建驗收。開行10條以上川渝跨省公交線路。促進眉山、資陽、德陽公共交通與成都地鐵“無縫”接駁。深化出租汽車改革。綜合運用行政、經濟、信用等手段，推進網(wǎng)約車駕駛員全面合規(guī)化，探索實施與網(wǎng)約車運行時長掛鉤的車輛合規(guī)化標準，切實推動新舊業(yè)態(tài)融合發(fā)展。制定《四川省出租汽車運價管理規(guī)定》，建立巡游車價格市場調節(jié)機制，規(guī)范網(wǎng)約車平臺價格行為。嚴厲打擊網(wǎng)約車變相從事班線客運。規(guī)范共享單車發(fā)展。因地制宜建立共享單車投放評估機制、協(xié)調機制、服務質量導向機制，推動共享單車規(guī)范發(fā)展。不鼓勵發(fā)展共享電單車。

          6.強化道路運輸綠色發(fā)展。繼續(xù)打好污染防治戰(zhàn)。深入實施機動車檢測與維護（I/M）制度，嚴厲打擊排放超標車輛虛假維修違法行為。持續(xù)推進汽修行業(yè)VOCs（揮發(fā)性有機化合物）治理，創(chuàng)建區(qū)域性集中式綠色鈑噴中心，完成攀西、川西北地區(qū)汽車維修企業(yè)噴烤漆房升級改造。開展道路運輸車輛揚塵綜合治理。加快推動綠色低碳發(fā)展。開展碳達峰道路運輸行動。嚴格實施營運車輛達標車型準入管理，淘汰老舊營運車輛，加大新能源和清潔能源車輛應用，提升城市公交新增和更新車輛中新能源車比重。深入開展城市綠色貨運配送示范工程。推進綠色出行創(chuàng)建行動。開展綠色出行城市創(chuàng)建，發(fā)展地鐵公交等大中容量公共交通，加快公交專用道建設、自行車道和步行道等慢行系統(tǒng)建設，規(guī)范共享單車，構建“1公里以內步行，3公里以內騎自行車，5公里乘坐公共交通工具”的綠色出行體系。

          7.健全完善現(xiàn)代高效治理體系。深化重點領域改革。取消道路危險貨物運輸以外的道路貨物運輸駕駛員從業(yè)資格考試。實現(xiàn)全省道路運輸“人車戶”三證電子化和全國互認。深入開展“互聯(lián)網(wǎng)+政務服務”，深化“一網(wǎng)通辦”前提下的“最多跑一次”改革，加快向群眾辦事“零跑腿”轉變。著力推進“川渝通辦”“跨省通辦”。出臺系列便民措施并落地。健全常態(tài)化政企溝通機制，建立企業(yè)訴求收集、處理和反饋制度。構建完善數(shù)字監(jiān)管體系。多措并舉，在全省范圍內對人、車、戶、線數(shù)據(jù)進行“大清洗”，確保數(shù)據(jù)的全面性、完整性、準確性?！叭∫粡埦W(wǎng)”，全面推廣應用道路運輸綜合管理與服務信息平臺，實現(xiàn)監(jiān)管事項信息化和監(jiān)管過程閉環(huán)管理。開展加強和規(guī)范道路運輸事中事后監(jiān)管三年行動，實現(xiàn)與公安、市場監(jiān)管、應急、環(huán)保等部門信息共享、監(jiān)管協(xié)查和聯(lián)合監(jiān)管。構建完善信用監(jiān)管體系。修訂完善《四川省道路營運駕駛員記分管理辦法實施細則》。制訂《四川省道路營運車輛記分管理辦法》，對營運車輛日常運行量化記分，記分結果與線路經營權掛鉤，打破線路經營權“終身制”。落實“戶”的信用公示制度，探索將信用評價等級作為經營者享受優(yōu)惠政策和制度便利的依據(jù)。

          8.打造穩(wěn)定可靠的安全應急體系。落實安全責任。全面推進安全生產清單制管理，強化落實行業(yè)監(jiān)管責任和企業(yè)主體責任，優(yōu)化監(jiān)管部門協(xié)同聯(lián)動機制。執(zhí)行安全制度。推動農村客運車輛安裝主動安全智能防控裝置、營運客車車輛加裝安全帶報警裝置。深化營運車輛聯(lián)網(wǎng)聯(lián)控和主動安全智能防控數(shù)據(jù)應用，逗硬駕駛員“記分管理”剛性措施，嚴格重點監(jiān)控名單、“黑名單”和曝光制度。前移安全關口。強化落實雙重預防機制，持續(xù)開展重點領域專項整治，有效管控安全風險、整改事故隱患。加快推進企業(yè)主要負責人和安全管理人員考核，年底前全員持證上崗。提升應急能力。健全完善應急指揮和預案體系，加強應急培訓和演練，提高應急防范和處置能力。加強反恐防范基礎性工作。推動“掃黑除惡”常態(tài)化、亂象治理機制化，維護行業(yè)和諧穩(wěn)定。

          9.毫不放松抓好疫情防控。堅持常態(tài)防控。嚴格落實汽車客運站“七不出站”、“四川天府健康通”亮碼掃碼和長途客車乘客信息登記制度，全面執(zhí)行進站體溫檢測、司乘人員口罩佩戴、交通場所（工具）消毒通氣等“三個100%”措施。堅持人物同防。全力做好進口冷鏈食品運輸、進口非冷鏈集裝箱運輸疫情防控工作，強化4.5噸以下冷藏車監(jiān)管，加強從業(yè)人員防護，嚴格運輸裝備消毒，堅決執(zhí)行“三不承運”的規(guī)定。堅持平戰(zhàn)結合。因時因勢調整、細化和完善道路運輸防控指揮體系、政策體系、預案體系、力量體系、物資保障體系。

          10.加強黨的領導和黨的建設。把黨的政治建設擺在首位。深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，開展好黨史學習教育，抓好中央和省委全會精神等宣傳貫徹。扎實做好慶祝建黨100周年系列活動。全面推進黨風廉政建設。嚴格落實中央八項規(guī)定和省委省政府十項規(guī)定及其實施細則精神，堅決糾治形式主義、官僚主義等突出問題。開展清廉道路運輸建設。深化駕駛市場專項整治成果，健全完善權力監(jiān)督制約長效機制。強化隊伍建設和機關建設。優(yōu)化干部隊伍結構，加強局機關領導班子建設，全面提高干部“七種能力”。鮮明實干擔當導向，大力培養(yǎng)選拔優(yōu)秀年輕干部。著力打造忠誠、干凈、擔當和高素質專業(yè)化道路運輸管理干部隊伍。提升行業(yè)軟實力。圍繞上級決策部署，做好重大主題宣傳。落實意識形態(tài)工作責任制，加強陣地建設和管理，強化輿情監(jiān)測引導。加大宣傳力度，講好新時代道路運輸故事。做好史志年鑒工作，編撰道路運輸發(fā)展畫冊。弘揚新時代交通精神，積極培樹先進典型。

          二、收支預算情況說明

          按照綜合預算的原則，廳運管局所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出。廳運管局2021年收支總預算4019.96萬元,比2020年收支預算總數(shù)減少613.52萬元，主要原因是結余結轉項目較上年減少。

          （一）收入預算情況

          廳運管局2021年收入預算4019.96萬元，其中：上年結轉470.74萬元，占11.71%；一般公共預算撥款收入3549.22萬元，占88.29%。

          （二）支出預算情況

          廳運管局2021年支出預算4019.96萬元，其中：基本支出2059.04萬元，占51.22%；項目支出1960.92萬元，占48.78%。

          三、財政撥款收支預算情況說明

          廳運管局2021年財政撥款收支總預算4019.96萬元,比2020年財政撥款收支總預算減少613.52萬元，主要原因是結余結轉項目較上年減少。

          收入包括：本年一般公共預算撥款收入3549.22萬元、上年結轉一般公共預算撥款收入470.74萬元；支出包括：教育支出36.70萬元、社會保障和就業(yè)支出266.11萬元、衛(wèi)生健康支出136.37萬元、交通運輸支出3407.32萬元、住房保障支出173.46萬元。

          四、一般公共預算當年撥款情況說明

         （一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

          廳運管局2021年一般公共預算當年撥款3549.22萬元，比2020年預算數(shù)減少190.04萬元，主要原因按照“過緊日子”原則大力壓減一般性支出。

          （二）一般公共預算當年撥款結構情況

          教育支出36.70萬元，占0.92%、社會保障和就業(yè)支出266.11萬元，占6.62%、衛(wèi)生健康支出136.37萬元，占3.39%、交通運輸支出3407.32萬元，占84.76%、住房保障支出173.46萬元，占4.31%。

          （三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

          1.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）2021年預算數(shù)為36.70萬元，主要用于：本單位組織各類行業(yè)培訓所需食宿費、培訓地點租用費、資料印刷費、培訓教師聘用費等，確保完成全年各類培訓任務。

          2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2021年預算數(shù)為135.88萬元，主要用于：發(fā)放本單位離休人員基本工資及其他支出，確保按相關規(guī)定落實離休人員待遇。

          3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021年預算數(shù)為121.85萬元，主要用于：本單位基本養(yǎng)老保險繳費支出，確保落實行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險制度改革相關規(guī)定。

          4.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2021年預算數(shù)為8.38萬元，主要用于：本單位遺屬人員生活補助，確保按規(guī)定落實遺屬人員待遇。

          5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2021年預算數(shù)為99.75萬元，主要用于：本單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險支出，確保按相關規(guī)定落實行政事業(yè)單位人員基本醫(yī)療保險政策。

          6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）2021年預算數(shù)為36.62萬元，主要用于：本單位為職工購買的公務員醫(yī)療補助支出，確保按相關規(guī)定落實公務員醫(yī)療補助政策。

          7.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）行政運行（項）2021年預算數(shù)為1014.18萬元，主要用于：本單位職工工資及日常公用支出，保障本單位日常工作有序開展。

          8.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）交通運輸信息化建設（項）2021年預算數(shù)為682.56萬元，主要用于：本單位年度信息化建設支出，保障本單位日常信息化工作正常開展，完成年度交通運輸行業(yè)信息化建設任務。

          9.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路和運輸安全（項）2021年預算數(shù)為57萬元，主要用于：本單位開展全省道路運輸市場安全專項工作支出。

          10.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路運輸管理（項）2021年預算數(shù)為1182.84萬元，主要用于：本單位為完成道路運輸管理工作年度目標任務安排的項目支出。

          11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預算數(shù)為127.35萬元，主要用于：本單位為職工繳納的住房公積金等支出，確保按相關規(guī)定落實行政事業(yè)單位人員住房公積金等住房改革補助政策。

          12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）2021年預算數(shù)為46.11萬元，主要用于：本單位按照規(guī)定標準為符合條件職工發(fā)放用于購買住房的補貼，確保按相關規(guī)定落實行政事業(yè)單位人員住房改革補助政策。

          五、一般公共預算基本支出情況說明

          廳運管局2021年一般公共預算基本支出2059.04萬元，其中：

          人員經費1340.27萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。

          公用經費718.77萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

          六、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

          廳運管局2021年“三公”經費財政撥款預算數(shù)40.20萬元，其中：公務接待費4萬元，公務用車購置及運行維護費36.20萬元。受新冠肺炎疫情影響，2021年省級年初單位預算暫不編列因公出國（境）經費，執(zhí)行中確需安排出國（境）任務和計劃的，按照“一事一議”的方式報省政府批準后安排經費。

          （一）公務接待費與2020年預算持平

          2021年公務接待費主要用于接待上級有關部門檢查指導工作。

          （二）公務用車購置及運行維護費與2020年預算持平

          單位現(xiàn)有公務用車5輛，其中：轎車2輛，越野車2輛，小型客車1輛。

          2021年未安排公務用車購置費。

          2021年安排公務用車運行維護費36.20萬元，用于5輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出，主要保障安全大檢查、全省運輸市場監(jiān)管、場站建設督導、車輛技術狀況專項檢查、全省駕培市場、維修市場秩序整治等工作開展。

          七、政府性基金預算支出情況說明

          廳運管局2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

           八、國有資本經營預算支出情況說明

           廳運管局2021年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

           九、其他重要事項的情況說明

           （一）機關運行經費

          2021年，廳運管局機關運行經費財政撥款預算為718.77萬元，比2020年預算減少17.60萬元，下降2.40%。主要原因是按照“過緊日子”原則，我局大力壓減了一般性支出。

          （二）政府采購情況

           2021年，廳運管局安排政府采購預算439.45萬元，主要用于采購復印紙等辦公用品，公務用車定點加油、維修、保險，以及根據(jù)工作需要購買的物業(yè)管理、信息化建設及運行等服務，房屋修繕維修工程。

          （三）國有資產占有使用情況

          截至2020年底，廳運管局共有車輛5輛，其中，省部級領導干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車1輛、離退休干部用車3輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

           2021年單位預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

          （四）績效目標設置情況

           績效目標是預算編制的前提和基礎，2021年廳運管局100萬元及以上項目按要求編制了績效目標，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數(shù)量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況。

           十、名詞解釋

           1.財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。

           2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

           3.事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

           4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產出租收入等。

           5.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

           6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

           7.“三公”經費：納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

           8.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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附件：表1.單位收支總表

??????????表1-1.單位收入總表

??????????表1-2.單位支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.2021年省級單位預算項目績效目標

?部門預算公開報表（單位公開）.pdf 

  表6,2021年省級部門預算項目績效目表.pdf